当前位置：首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算（新）建始县三里乡人民政府

  1、建始县三里乡人民政府制定和组织实施本辖区内经济、科技和社会持续健康发展计划，制定资源开发技术改造和产业体系调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2、制定并组织实施本辖区村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5、抓好本辖区精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  建始县三里乡人民政府为县级财政一级预算单位。年末实有在职人员36人（其中公务员36人，事业编制0人），退休人员47人，生活补助人员21人。2025年建始县三里乡人民政府按照职责分工及工作需要，机关5个内设机构：三里乡党政综合办公室、三里乡规划建设管理办公室、三里乡经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子）、三里乡社会事务办公室（加挂民政办公室、卫生和计划生育办公室）、三里乡社会治安综合治理中心。

  建始县三里乡人民政府2025年收支总预算1059.58万元。收入包括：财政拨款（补助）1059.58万元。支出包括（功能科目）：一般公共服务支出778.79万元、社会保障和就业支出101.86万元、卫生健康支出32.12万元、农林水支出94.93万元、住房保障支出51.87万元。较上年预算总收支减少了152.25万元，减少了12.56%，根本原因是2025年在职人员减少8人，收支预算数相应随之减少。

  建始县三里乡人民政府2025年收入1059.58万元，较上年减少了152.25万元，根本原因是2025年在职人员减少8人，收支预算数相应随之减少。

  基本支出最重要的包含（功能分科目）：一般公共服务支出（类）754.26万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）754.26万元，行政运行（项）754.26万元；社会保障和就业支出（类）90.94万元，行政事业单位养老支出（款）90.94万元，其中行政单位离退休（项）8.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.68万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.34万元；卫生健康支出（类）32.12万元，行政事业单位医疗（款）32.12万元，行政单位医疗（项）32.12万元；住房保障支出（类）51.87万元，住房改革支出（款）51.87万元，住房公积金（项）51.87万元。基本支出较上年增加减少163.17万元，变化原因是2025年在职人员减少8人，收支预算数相应随之减少。

  项目支出最重要的包含（功能分科目）：一般公共服务支出（类）24.53万元，人大事务（款）5.60万元，代表工作（项）5.60万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）18.93万元，一般行政管理事务（项）18.93万元。社会保障和就业支出（类）10.92万元，人力资源和社会保障管理事务支出（项）10.92万元。农林水支出 （类）94.93万元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）49.93万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出49.93万元；农村综合改革（款）45.00万元，对村民委员会和村党支部的补助（项）45.00万元。项目支出较上年增加了10.78万元，变化原因是2025年增加了1个“三支一扶”人员经费预算项目。

  建始县三里乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1059.58万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营支出预算拨款，收入包括：本级财政拨款（一般公共预算拨款收入）1059.58万元。支出包括（功能科目）：一般公共服务支出778.79万元、社会保障和就业支出101.86万元、卫生健康支出32.12万元、农林水支出94.93万元、住房保障支出51.87万元。较上年预算总收支减少了152.25万元，减少了12.56%，根本原因是2025年在职人员减少8人，收支预算相应随之减少。

  建始县三里乡人民政府2025年一般公共预算收入当年拨款1059.58万元，较上年执行数减少了152.25万元，根本原因是2025年在职人员减少8人，收支预算相应随之减少。

  一般公共服务支出778.79万元，占总支出73.50%；社会保障和就业支出101.86万元， 占总支出9.61%；卫生健康支出32.12万元， 占总支出3.03%；农林水支出94.93万元， 占总支出8.96%；住房保障支出51.87万元，占总支出4.90%。

  （1）2025年一般公共预算基本支出预算929.20万元，其中：人员经费757.78万元，公用经费171.42万元。基本支出较上年执行数减少163.17万元，根本原因是2025年在职人员减少8人，收支预算相应随之减少。

  （2）2025年一般公共预算项目支出预算130.38万元，其中：一般行政管理事务18.93万元，代表工作5.60万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出49.93万元、对村民委员会和村党支部的补助45.00万元。项目支出较上年执行数增加了10.92万元，变化原因是2025年增加了1个“三支一扶”人员经费预算项目。

  一般公共服务支出778.79万元，较上年执行数减少了134.26万元，减少了14.70%，根本原因是2025年在职人员减少8人，收支预算相应随之减少；社会保障和就业支出101.86万元，较上年执行数减少0.64万元，减少0.62%，根本原因是本年度人员减少，工资基数相应减少；卫生健康支出32.12万元，较上年预算数减少4.42万元，减少12.10%，根本原因是本年度人员减少，工资基数相应减少。农林水支出94.93万元，较上年预算数持平。住房保障支出51.87万元，较上年预算数减少了12.94万元，减少了19.97%，根本原因是本年度在职人员数减少，预算相应随之减少。

  2025年一般公共预算基本支出929.20万元，其中：人员经费757.78万元，最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。公用经费171.42万元，最重要的包含办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2025年“三公”经费预算数7.50万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元，公务接待费0.50万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2025年“三公”经费预算与上年相比减少了4.25万元，根本原因是贯彻落实“过紧日子”要求，强化“三公”经费管理，调减预算。

  2025年建始县三里乡人民政府没用政府性基金拨款安排支出，故无数据。

  2025年财政专项支出预算130.38万元，较2023年增加10.92万元，增加了9.14%，根本原因是2025年增加了1个“三支一扶”人员经费预算项目。

  2025年建始县三里乡人民政府共设5个办公室，运行经费预算总计171.42万元。较上年机关运行经费减少了9.58万元，根本原因是贯彻落实“过紧日子”要求，强化“三公”经费管理，调减预算，压缩支出，厉行节约。 2025年机关运行经费包括：办公费39.16万元、水费1.00万元、电费15.00万元、邮电费2.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费3.00万元、租赁费2.00万元、会议费1.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费3.00万元、委托业务费10.00万元、工会经费5.44万元、福利费14.97万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用34.14万元、其他商品和服务支出28.20万元。

  2025年“三公”经费预算数7.50万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元，公务接待费0.50万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2025年“三公”经费预算与上年相比减少了4.25万元，根本原因是贯彻落实“过紧日子”要求，强化“三公”经费管理，调减预算。

  2025年建始县三里乡人民政府本级政府采购预算总额1.54万元，其中：货物类政府采购预算1.54万元，工程类政府采购预算0.00万元，服务类政府采购预算0.00万元。政府采购货物预算大多数都用在采购复印纸，用于日常办公。

  截至2024年底，建始县三里乡人民政府保留2台应急车辆，单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。2025年部门预算未安排购置车辆。

  2025年建始县三里乡人民政府编列的8个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款130.38万元，所有项目均为延续性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况，绩效目标设置如下：

  1.确保机关正常运作，保障机关党建工作、综治管理、 文明创建、老干工作顺利开展，力求提升机关管理制度化、科学化水平；

  2.服务经济社会持续健康发展，加大财源配置，做大做强州级投融资平台，加大财政资金整合力度，提高财政资金使用效益；

  3.全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。

  本年度《政府性基金预算支出表》为空表，建始县三里乡人民政府本年度无政府性基金预算，故此公开表无数据。

  1、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9、信息化建设：反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系统（简称GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编 制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。

  10、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12、行政事业单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

  13、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。